机票入公司账的流程如下：
1. 购买机票：
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使用公司账户或公务卡购买机票。
确保购买的是公务舱或经济舱，符合公司差旅政策。
2. 收集票据：
保留机票订单截图或纸质机票。
保存发票或收据，证明机票购买的真实性。
3. 填写报销单：
填写公司规定的报销单，包括出差人姓名、出发地、目的地、日期、航班号、票价等信息。
根据公司差旅政策，注明出差目的和理由。
4. 提交报销：
将报销单、机票订单截图、发票或收据等材料提交给财务部门。
可通过电子邮件、公司内部报销系统或直接提交给财务人员。
5. 财务审核：
财务部门对报销单及相关材料进行审核，确保符合公司差旅政策。
审核无误后，将报销单提交给财务主管或总经理审批。
6. 支付报销款：
审批通过后，财务部门将报销款支付到员工的公司账户或公务卡。
7. 入账：
财务部门将报销款入账到公司的“管理费用-差旅费”科目。
如果公司使用会计软件，可在软件中录入这笔支出。
8. 存档：
将报销单、发票等材料存档，以备后续审计或查询。
请注意，具体操作流程可能因公司政策、财务制度和会计软件的不同而有所差异。建议咨询公司财务部门或相关负责人员，了解详细的操作流程。
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